Atur izin sebuah peran

Klik Peran & izin di menu kiri, kelompok Pengaturan. Kolom kiri berisi daftar peran: jumlah izinnya, jumlah penggunanya, dan tanda kalau ada masalah.

Klik peran yang mau diatur, misalnya Petugas tunggal — peran bawaan untuk outlet yang dijalankan satu orang. Tanda di sebelah nama peran:

• … konflik — peran itu memegang pasangan izin yang melanggar pemisahan tugas.
• Pengelola penuh — peran itu bisa mengatur izin peran mana pun, setara pemilik.

Kotak kuning di kepala peran menyebut pasangan izin yang melanggar pemisahan tugas, beserta akibatnya. Di gambar, peran Petugas tunggal memegang banyak pasangan berisiko — misalnya Membuat nota + Memverifikasi & membukukan nota: pembuat nota bisa membukukan notanya sendiri tanpa diperiksa orang lain. Pasangan berisiko lain yang ditandai, antara lain:

• membuat nota + menyetujui nota tertahan,
• membuat nota + membatalkan (void) nota,
• membuat nota + konfirmasi valas kasir,
• konfirmasi valas kasir + verifikasi transfer gatekeeper.

Ini peringatan, bukan larangan. Untuk outlet yang memang dijalankan satu orang, peringatan ini wajar — kotak biru di bawahnya menjelaskan penggantinya (jejak audit per langkah yang diperiksa pemilik) dan kapan sebaiknya dipisah. Lihat Outlet satu orang.

Teller bawaan PT baru tidak memegang konfirmasi kasir, void, maupun pembukuan, jadi tidak punya konflik. PT yang terdaftar sebelum aturan bawaan ini berubah tetap memakai izin teller lamanya — admin yang memutuskan mau mencabutnya atau tidak.

Ketik kata di kotak Cari izin, atau pakai saringan Dipegang, Risiko tinggi, dan Belum dipakai / tanpa tombol. Setiap izin menjelaskan dirinya sendiri:

• Nama dan lencana Risiko rendah / sedang / tinggi.
• Arti — apa yang dibuka izin itu.
• Akibat — apa yang bisa terjadi kalau peran itu memegangnya.
• Kode izin di bawahnya, untuk dicocokkan dengan pesan galat.

Izin bertanda Belum dipakai sistem tidak mengubah apa pun saat ini — mencentang atau mencabutnya aman. Izin bertanda Tanpa tombol di aplikasi lain lagi: tombolnya memang tidak ada di aplikasi versi ini, tetapi server masih memeriksanya untuk jalur lama lewat API. Cabut saja kalau peran itu tidak memakai integrasi.

Klik kotak centang di izinnya. Di gambar, izin Memverifikasi & membukukan nota dicabut dari Petugas tunggal — misalnya karena outlet sudah punya akuntan — dan jumlah pasangan berisiko di kotak kuning langsung berkurang. Perubahan belum tersimpan — bilah Perubahan muncul di bawah layar.

Bilah di bawah layar menyebut jumlah izin yang ditambah dan dicabut. Batalkan perubahan mengembalikan centang seperti semula.

Panel ringkasan mendaftar izin yang ditambahkan (izin berisiko tinggi diberi tanda dan akibatnya) dan yang dicabut. Klik Simpan izin. Perubahan dicatat di jejak audit, dan pengguna dengan peran itu mendapat izin barunya saat login berikutnya.